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铜陵市地震局 2018年度部门决算

2019-07-29 14:34   来源:市地震局办公室
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铜陵市地震局 2018年度部门决算

 

 

 

 

 

2019年7月

 


 

       

 

第一部分 铜陵市地震局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市地震局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市地震局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

铜陵市地震局2018部门决算情况

 

第一部分 铜陵市地震局概况

一、 部门职责

铜陵市地震局基本职能为:1、贯彻防震减灾法律法规并监督检查;2、制定防震减灾规划、计划逐步实施;3、负责地震监测预报工作体系建设;4、会同有关部门建立震害预防体系;5、会同有关部门建立地震应急求援工作体系;6、推进地震科学技术现代化;7、负责地震行政复议、行政诉讼工作;8、承担市防震减灾工作委员会工作。

 下属事业单位地震台主要职责是:1、负责具体的地震监测预报工作,确保地震监测预报工作高速、有效运转,为市内外提供准确的地震监测数据;2、负责地震现场地震测报工作,负责市地震宏观点的管理和宏观点异常信息的统计上报工作;3、负责地震科普知识的宣传及普及工作;4、负责地震监测设施、监测仪器的维护及保养工作;5、承担震害预测和地震初源的测试工作。

下属事业单位铜陵市地震信息中心主要职责是:1、保障地震应急指挥信息畅通;2、综合处理地震信息;3、依法开展地震专题研究和培训;4、指导开展地震网络技术工作;5、负责所辖地区的地震科普工作。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市地震局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入铜陵市地震局2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市地震局本级

2

铜陵市地震台

3

铜陵市地震信息中心

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜陵市地震局2018年部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:铜陵市地震局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

330.58

一、一般公共服务支出

35

9.86

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

38.38

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

41.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

6.53

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

291.17

 

19

 

十九、住房保障支出

53

17.67

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

368.96

本年支出合计

58

367.22

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

1.74

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

1.74

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

368.96

总计

65

368.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:铜陵市地震局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

368.96

330.58

38.38

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.98

41.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.57

20.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

292.91

254.54

38.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

224.69

224.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200401

  行政运行

97.99

97.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200402

  一般行政管理事务

77.60

77.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

46.10

46.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200499

  其他地震事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他国土海洋气象等支出

68.22

29.84

38.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2209901

  其他国土海洋气象等支出

68.22

29.84

38.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.89

5.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:铜陵市地震局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

367.22

367.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

41.98

41.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

20.57

20.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

6.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

291.17

291.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22004

地震事务

224.69

224.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200401

  行政运行

97.99

97.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200402

  一般行政管理事务

77.60

77.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200404

  地震监测

46.10

46.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200499

  其他地震事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22099

其他国土海洋气象等支出

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2209901

  其他国土海洋气象等支出

66.48

66.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

5.89

5.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:铜陵市地震局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

330.58

一、一般公共服务支出

32

9.86

9.86

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

41.98

41.98

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

6.53

6.53

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

254.54

254.54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

17.67

17.67

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

330.58

本年支出合计

55

330.58

330.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

330.58

总计

60

330.58

330.58

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:铜陵市地震局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

330.58

330.58

0.00

330.58

330.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

9.86

9.86

0.00

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

9.86

9.86

0.00

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

9.86

9.86

0.00

9.86

9.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

41.98

41.98

0.00

41.98

41.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

20.57

20.57

0.00

20.57

20.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.13

1.13

0.00

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

19.44

19.44

0.00

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

21.41

21.41

0.00

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

21.41

21.41

0.00

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

6.53

6.53

0.00

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.53

6.53

0.00

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.32

6.32

0.00

6.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.21

0.21

0.00

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

254.54

254.54

0.00

254.54

254.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

0.00

0.00

0.00

224.69

224.69

0.00

224.69

224.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

97.99

97.99

0.00

97.99

97.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

77.60

77.60

0.00

77.60

77.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

0.00

0.00

0.00

46.10

46.10

0.00

46.10

46.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200499

  其他地震事务支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

29.84

29.84

0.00

29.84

29.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209901

  其他国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

29.84

29.84

0.00

29.84

29.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

17.67

17.67

0.00

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

17.67

17.67

0.00

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

11.78

11.78

0.00

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

5.89

5.89

0.00

5.89

5.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

                              公开06表

部门:铜陵市地震局

 

 

 

 

 

                               单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

226.16

302

商品和服务支出

77.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

67.20

30201

  办公费

2.21

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

44.21

30202

  印刷费

1.43

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

50.64

30203

  咨询费

10.49

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

7.29

30205

  水费

0.13

310

资本性支出

10.33

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.97

30206

  电费

6.41

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

1.68

30207

  邮电费

4.41

31002

  办公设备购置

10.33

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.53

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.21

30209

  物业管理费

10.80

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.25

30211

  差旅费

8.10

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

18.89

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

6.32

30213

  维修(护)费

1.99

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.97

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.36

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

16.36

30217

  公务接待费

0.24

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

13.44

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.60

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.92

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

7.27

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.93

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

242.52

公用经费合计

88.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:铜陵市地震局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

 

 

第三部分 铜陵市地震局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计368.96万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计368.96万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少69.19万元,下降15.79%,主要原因:一是2018年没有安排抗震设防项目支出;二是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计368.96万元,其中:财政拨款收入330.58万元,占89.60%;上级补助收入38.38万元,占10.40%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计368.96万元,其中:基本支出367.22万元,占99.53%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;结余分配1.74万元,占0.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计330.58万元,支出总计330.58万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少93.13万元,下降21.98%,主要原因:一是2018年没有安排抗震设防项目支出;二是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入330.58万元,占本年收入的89.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少93.13万元,下降21.98%。主要原因:一是2018年没有安排抗震设防项目支出;二是社会保障和就业支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出330.58万元,占本年支出的89.6%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少93.13万元,下降21.98%。主要原因主要原因:一是2018年没有安排抗震设防项目支出;二是社会保障和就业支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出330.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.86万元,占2.98% ; 社会保障和就业(类)支出41.98万元,占12.70%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.53万元,占1.97%;国土海洋气象等支出(类)支出254.54万元,占77%;住房保障(类)支出17.67万元,占5.35%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.95万元,支出决算为330.58万元,完成年初预算的122.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是防震减灾(科普)宣传等支出增加。其中:基本支出330.58万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.86万元,决算数大于预算数的主要原因是防震减灾科普宣教基地常年开放运行等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.13万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.44万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为21.41万元,决算数大于预算数的主要原因: 社会保障基数大于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)年初预算为6.32万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

7.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项)年初预算为98.98万元,支出决算为97.99万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因: 加强管理合理支出。

8.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为77.60万元,支出决算为77.60万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

9.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项)年初预算为46.60万元,支出决算为46.10万元,完成年初预算的9.92%,决算数小于预算数的主要原因:加强管理合理支出。

10.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

11.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.84万元,决算数大于预算数的主要原因: 汶川地震10周年纪念暨防震减灾地震科普知识进社区、进农村、进学校大型宣传活动等支出增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.78万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为5.89万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出330.58 万元,其中人员经费242.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;公用经费88.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年地震局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市地震局机关运行经费支出88.06万元,比2017年增加4.1万元,增长4.88%,主要原因: 2018年开展了汶川地震10周年纪念暨防震减灾地震科普知识进社区、进农村、进学校大型宣传活动。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜陵市地震局政府采购支出总额19.83万元,其中:政府采购货物支出10.33万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元。授予中小企业合同金额19.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.83万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,铜陵市地震局下属事业单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,铜陵市地震局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金